怎么用SAP做預制發票???

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續不過帳，即為預制發票。

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如下圖，SAP ERP系統顯示的名稱為提前輸入發票，SAP的這個翻譯或許有點“復雜”，提前（預）輸入（制）發票其實就是預制發票。用戶還可以點擊此處的物料憑證編號直接穿透打開具體的發票查看。

申請sap復數發票方法如下。點擊發票傳出，選擇剛剛開出的發票點確定。打開發票回寫數據，全選、復制。然后拷貝到終端桌面的文本文檔中終端界面打開ZSD004，在金稅〉SAP框中點擊增值稅發票即可。

從這個表中我們可以看出，除了財務手工錄入的部分憑證能夠預制，MM 模塊的發票校驗提供預制的機制外，其他類型的憑證類型都不能進行預制。

如何在SAP系統批量錄入財務預制憑證

1、去找你們的IT部門的人，讓他們做一個導入工具，批量導入就行了。

2、最簡單的辦法是讓你們的SAP支持人員弄個LSMW批量導入固定資產憑證工具 10分鐘搞定。我估計你公司肯定不大，這個方案應該是可行的。大公司這樣的固定資產采購肯定走采購訂單的。

3、使用F-02的快速輸入，因為都是總賬憑證，哪里的行更多，可以一次黏貼17行。使用批量導入工具LSMW。這個可以一次輸入999行。

4、剛做的好辦，主數據錄錯了就凍結。新建一個正確的主數據，然后錄入憑證即可。那個凍結的主數據等以后有了電器類的再利用上（解凍）就行了！還有，如果在今年已經提取折舊了也能處理的，直接把購置資產的錯誤憑證沖銷即可。

5、很簡單的，對于這種excel表格導入錄入還有日常辦公系統的一些批量重復性動作的，你都可以借助無敵點擊狗的軟件來實現，能幫你解決頻繁手工操作的麻煩。

6、SAP系統操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發現憑證錯了，需要退出后重新錄入。

如何在SAP中先預制發票,經過一系列審批才真正過帳?

1、過賬在編制會計分錄后，把經濟業務記入賬戶的過程。過賬時要嚴格按照會計分錄所規定的應記賬戶、應記方向、應記金額進行，否則就會發生錯誤。

2、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續不過帳，即為預制發票。

3、在未過賬之前，用戶可以對預制發票做修改或者刪除。

4、從這個表中我們可以看出，除了財務手工錄入的部分憑證能夠預制，MM 模塊的發票校驗提供預制的機制外，其他類型的憑證類型都不能進行預制。

5、從你的角度來看，過賬，單純實際的程就是把財務數據寫到表里了，相對財務模塊的其他動作，比如你預制憑證、暫存憑證，只是占了一個坑，沒那個啥。

6、不可以。根據查詢sap相關資料顯示，sap預制采購發票不可以跨月過賬。預制發票憑證不得跨月，對于月底仍未形成真實過賬的預制憑證，須在系統中刪除預制憑證。