sap超詳細(xì)教程(中文)

進(jìn)入SAP軟件主頁(yè)，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來(lái)到一個(gè)新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

海興ssl適用于網(wǎng)站、小程序/APP、API接口等需要進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用場(chǎng)景，ssl證書(shū)未來(lái)市場(chǎng)廣闊！成為創(chuàng)新互聯(lián)的ssl證書(shū)銷售渠道，可以享受市場(chǎng)價(jià)格4-6折優(yōu)惠！如果有意向歡迎電話聯(lián)系或者加微信：13518219792（備注：SSL證書(shū)合作）期待與您的合作！

R/3支持的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類型是：按定單生產(chǎn)、批量生產(chǎn)、合同生產(chǎn)、離散型、復(fù)雜設(shè)計(jì)生產(chǎn)、按庫(kù)存生產(chǎn)、流程型，其用戶主要分布在航空航天、汽車、化工、消 費(fèi)品、電器設(shè)備、電子，食品飲料等行業(yè)。

在自己電腦里裝一套SAP系統(tǒng)，多操作學(xué)習(xí)，有問(wèn)題及時(shí)向有經(jīng)驗(yàn)的朋友請(qǐng)教。建議先自己動(dòng)手操作系統(tǒng)，摸索2周，積累一些問(wèn)題都記下來(lái)。

SAP實(shí)施方法分為5步：第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備。包括：項(xiàng)目管理、項(xiàng)目組織培訓(xùn)、項(xiàng)目的初步實(shí)施計(jì)劃、制定項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、啟動(dòng)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)/硬件技術(shù)環(huán)境的分析及規(guī)劃、質(zhì)量檢查。第二階段：藍(lán)圖設(shè)計(jì)。

在SAP中，某些業(yè)務(wù)對(duì)象會(huì)有狀態(tài)的屬性，用來(lái)控制和約束該業(yè)務(wù)當(dāng)前的操作。比如PM模塊的工單和PS模塊的項(xiàng)目定義，狀態(tài)這個(gè)屬性并不存放在各個(gè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

請(qǐng)問(wèn)SAP中如何處理預(yù)付、預(yù)收帳款等操作?

1、回答：特別總帳標(biāo)志：為了實(shí)現(xiàn)對(duì)一個(gè)供應(yīng)商或客戶同時(shí)進(jìn)行兩個(gè)或兩個(gè)以上科目核算，將一個(gè)科目作為供應(yīng)商或客戶的基本統(tǒng)馭科目，其他統(tǒng)馭科目通過(guò)不同的特別總帳標(biāo)志區(qū)分出來(lái)。

2、SAP里 標(biāo)準(zhǔn)功能是無(wú)法體現(xiàn)做到在PO中體現(xiàn)的預(yù)付款流程的。

3、在SAP財(cái)務(wù)處理中，對(duì)個(gè)人借款之類的賬務(wù)處理操作是：打開(kāi)財(cái)務(wù)軟件，點(diǎn)擊憑證錄入；在記賬憑證直接錄入會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸：現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的另一重要組成部分。

新上SAP,請(qǐng)問(wèn)怎樣初始化應(yīng)收賬款呢?

1、需要看你的應(yīng)收賬款需要分到哪個(gè)級(jí)別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級(jí)別，然后按照這個(gè)級(jí)別分不同的明細(xì)，以上線前的任何一個(gè)月份的憑證導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

2、需要分別在“基礎(chǔ)設(shè)置”中設(shè)置好“客戶檔案”和“供應(yīng)商”檔案。分別將應(yīng)收賬款科目和應(yīng)付賬款科目掛上輔助核算。打開(kāi)“基礎(chǔ)設(shè)置”中的“財(cái)務(wù)”—“會(huì)計(jì)科目”。

3、用特別總帳標(biāo)識(shí)W處理應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)。客戶的統(tǒng)馭科目就設(shè)為“應(yīng)收賬款”。

4、a.如果選擇的經(jīng)銷存和財(cái)務(wù)結(jié)合使用的話，在“進(jìn)銷存初始化”中的“往來(lái)單位”中的“客戶資料”中做“應(yīng)收賬款”初始化，在新增客戶資料時(shí)，下面有個(gè)“實(shí)際欠款”，是應(yīng)收賬款直接添加正數(shù)，是預(yù)收賬款直接添加負(fù)數(shù)。b。

5、SAP 應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)核算 R/3 系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中的應(yīng)收賬款保有并管理客戶的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。 它也是銷售管理的組成部分。 銷售和會(huì)計(jì)對(duì)信息的要求相同，如： 信用程度、 支付行為等。

6、在SAP財(cái)務(wù)處理中，對(duì)個(gè)人借款之類的賬務(wù)處理操作是：打開(kāi)財(cái)務(wù)軟件，點(diǎn)擊憑證錄入；在記賬憑證直接錄入會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸：現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的另一重要組成部分。