sap銷售發貨會產生應付暫估嗎

未取得增值稅專用發票的，不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此，不存在進項稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應當按照不含稅價格口徑暫估。

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所謂暫估訂單，就是貨已發出，實際還未收到訂單，這時候需要根據實際收到的貨，進行暫估入賬，待實際收到后調整入賬或者沖銷重新入賬。

答：GNB月末會根據收貨但沒有開票做暫估應付，下月初會自動沖回。

憑證的沖銷有這幾種，MR8M是沖銷發票憑證的，MBST是取消物料憑證的，FB08是沖銷財務模塊的憑證的。

可以，采購訂單收貨時需要有物料價格，可以從采購信息記錄中獲取，或者直接在采購訂單中輸入，價格可以是采購合同的真實價格，也可以是暫估的。所以，只要有價格，就可以收貨，即可以打交貨單。

成本類賬戶年末都是要結轉的，在登記的時候看發生額是增加還是減少，費用、成本的增加都在借方。

[求助]請高手介紹SAP的采購暫估處理!!!---請斑竹發言

在收到發票后做發票校驗，借：gr/ir 貸：應付，月末做gr/ir的自動清帳處理。

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請號進行審批，使用起來不大方便，不能實現類似于OA辦公系統的流程審批。

GR/IR是通過OBYC里的WRX控制的，通過這個配置實現了收貨、發票校驗這兩個動作所涉及的中間過渡科目的作用。

你這個問題很有意思，SAP產成品的成本基本上來自于三個方面：物料成本 人工成本 間接費用。物料成本：它的主要來源就是產成品的BOM BOM里面設定的必選項物料 由底層至上，更新中間層物料 就是CK11N 成本滾算的最終物料成本。

A。未上SAP公司 B。已上SAP公司 A開內部發票給B，B按內部發票做發票檢驗，清掉GI/IR，生成應付，清掉應付暫估 B幫A做加工的也開DN請款開發票給B，生成應收。

...和非寄售暫估里不再開票過來的供應商,在SAP上怎么操作呢

1、先和供應商對賬，把未清的采購訂單整理出來，確定金額無誤后開票。

2、SAP中最多可以同時打開6個窗口，用戶可以在一個窗口查看報表，另一個窗口中錄入憑證，相互不影響。用戶可以通過命令“/O”，或者是點擊下圖紅圈中的圖標打開新的窗口。“/O+TCODE”：打開新的窗口并進入操作界面。

3、物料主數據（T-CODE：MM01/MM02）：采購視圖的Quotaarr.usage為3，sourcelist打勾。維護sourcelist(T-CODE：ME01)，維護物料允許采購的供應商。維護QUOTA（配額）(T-CODE：MEQ1)：維護每個供應商的采購比例。

4、發票可和供應商對賬。SAP顧問都知道，SAP里的采購流程，如果是走供應商寄售模式，則采購訂單收貨后會形成寄售庫存，在采購方消耗寄售庫存或者銷售掉寄售庫存之前是不會形成應付暫估的。

5、要根據應付賬款的暫估數據查看供應商開票情況，可以按照以下步驟進行：首先要確定你所存儲的應付賬款暫估數據的來源和格式，通常采用的是電子數據表格。

6、sap銷售發貨會產生應付暫估嗎？你好，樓主，sap銷售發貨會產生應付暫估的，發票校驗時不會供應將商編號寫入到“應付暫估”，希望我的答案能幫到你。